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物資采購領(lǐng)用管理辦法

為了規(guī)范物資采購和領(lǐng)用程序，節(jié)約開支、降低費(fèi)用，特制定本辦法。

一、大宗備件、燃料、原料、易耗品等實(shí)行集團(tuán)采購

大宗備件指車輛修理常用備件，如輪胎、機(jī)油、潤滑油等，燃料指本公司車輛用的汽油、柴油，原料和易耗品指電焊條等常用材料。以上物資，均實(shí)行集團(tuán)采購。其程序如下：

（一）成立集團(tuán)采購領(lǐng)導(dǎo)小組。組長：總經(jīng)理，副組長：副總經(jīng)理。成員：總經(jīng)理助理、修理廠廠長、機(jī)械加工公司經(jīng)理、實(shí)業(yè)公司和儲(chǔ)運(yùn)公司分管車輛的副經(jīng)理、采購員。

（二）確定集團(tuán)采購的物品。領(lǐng)導(dǎo)小組研究和確定集團(tuán)采購物品的種類。

（三）面向社會(huì)公開招標(biāo)。所有屬于集團(tuán)采購的物資，將面向社會(huì)公開招標(biāo)。

（四）領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)各供應(yīng)商的投標(biāo)書，通過對比各種品牌的性價(jià)比，最終確定采用哪種品牌的物品和供應(yīng)商。然后與供應(yīng)商協(xié)商物品供應(yīng)、驗(yàn)收和結(jié)算辦法，簽訂供貨合同。

（五）向全體員工公開各種物品采購結(jié)果，接受員工監(jiān)督。

二、非集團(tuán)采購物品的采購與管理

非集團(tuán)采購的物品實(shí)行審批制度。各部門或公司需求的物資材料單筆價(jià)格在50元以上的，一律填寫物資購置申請單，由各部門或公司負(fù)責(zé)人簽字，報(bào)集團(tuán)辦公室審批后方可購置。特殊情況下來不及審批的緊急需要物品，應(yīng)電話與本部門經(jīng)理和辦公室主任溝通后再采購，但過后要補(bǔ)填物資購置申請單。

三、事物用品和消耗品的采購和領(lǐng)用

事物用品和消耗品指文具、紙張、印刷品、油墨等易耗辦公用品，毛巾、肥皂、水壺、水杯、拖布、鐵鍬等衛(wèi)生和日常工具、用品，桌椅、衣架、微機(jī)、打字機(jī)等固定資產(chǎn)用具。其申請、采購、領(lǐng)用和保管程序如下：

（一）申請。各部門根據(jù)需要，填寫《辦公用品領(lǐng)用單》，經(jīng)理審核簽字，到辦公室領(lǐng)取。

（二）審核與審批。對新需求的用品，需由行政助理審核簽字后，由保管員（文書兼）填寫辦公用品購置申請，提交分管領(lǐng)導(dǎo)審批。

（三）購置與保管。批準(zhǔn)后，辦公室組織購進(jìn)，并履行入庫手續(xù)，詳細(xì)登記品種、產(chǎn)地、型號(hào)、數(shù)量等。

（四）分發(fā)。保管員通知有關(guān)部門領(lǐng)取，并履行出庫手續(xù)。

辦公室印刷、復(fù)印等需用的紙張、油墨等消耗品，也履行如上程序和手續(xù)，做到帳物相符。

四、報(bào)廢物品的處理

所有報(bào)廢物品或器件，均單獨(dú)登記保管，領(lǐng)導(dǎo)小組定期研究處理。

本辦法自2004年7月1日起施行